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156****7675

固定资产折旧,固定资产模块与总账模块之间的差额怎么处理呀?

2019-08-12

你在总账里面调整,具体是哪个科目差额?固定资产?

2019-08-12
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156****7675

追问:累计折旧

2019-08-12
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156****7675

追问:怎么查询固定资产总账和固定资产总账模块的差额?

2019-08-12
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答疑老师

回答:总账模块:[财务会计]-[总账]-[账簿查询]-[科目余额表] 在输入查询单位及会计期间后,选择科目:1601 固定资产-1602 累计折旧

2019-08-12
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156****7675

追问:那怎么调整差额呢?

2019-08-12
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156****7675

追问:比较这两个科目的哪个金额呢?怎么判断有差距啊?谢谢老师

2019-08-12
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答疑老师

回答:找出来对比一下,然后调整总账里面的

2019-08-12
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156****7675

追问:怎么调整呀?

2019-08-12
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156****7675

追问:看两个科目的哪个金额

2019-08-12
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答疑老师

回答:冲销累计折旧的就可以了

2019-08-12
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156****7675

追问:分录怎么做呀?

2019-08-12
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答疑老师

回答:你现在是哪个科目有差额,哪个版块多

2019-08-13
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156****7675

追问:固定资产模块

2019-08-13
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答疑老师

回答:我的意思是你累计折旧有差额吗?还是哪个科目有差额

2019-08-13
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156****7675

追问:我现在是固定资产模块和固定资产总账模块比较,固定资产总账模块折旧额少。怎么处理

2019-08-13
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答疑老师

回答:那你就补折旧就可以了,做一个折旧分录

2019-08-13
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156****7675

追问:好的谢谢

2019-08-13
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答疑老师

回答:好的,不用客气的哦

2019-08-13
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