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155****3360

去年的应付职工薪酬,代理的帮我哪个月发工资的,就把工资做成全部发了,其实我是有表1、表2的,表2的真实情况是还没发出去,但是,他做成了所有工资都发了,我现在,在应付职工薪酬这一块余额就不对了

2020-02-18 14:29:18

你说的这个是个人所得税申报不对吗,还是啥,还是汇算清缴表填写不对?

2020-02-18 14:30:01
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155****3360

追问:他之前帮我出了,那我往后该怎么出这笔呢

2020-02-18 14:30:27
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答疑老师

回答:你说是那个申报?你说是那个不对?

2020-02-18 14:30:51
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155****3360

追问:都不是,我是核定的小企业,没有您说的以上。我是说我的工资表都没有全部发,他就帮我做成了全部!

2020-02-18 14:32:32
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答疑老师

回答:表1、表2的,表2 这个是啥,你这个是做账做错还是啥?

2020-02-18 14:33:39
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155****3360

追问:我这边要怎么调整他的?其实我只发了一半。老师看下我的图

我这边要怎么调整他的?其实我只发了一半。老师看下我的图
2020-02-18 14:36:17
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155****3360

追问:就是工资我其实还只发了一半,但是他给我做成全发了,我要咱们调整好

2020-02-18 14:38:06
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答疑老师

回答:是这个账做多吗?科目不变数值是负数冲掉,借应付职工薪酬 负数,贷其他应收款 负数 应交税费应交个人所得税 负数,

2020-02-18 14:39:08
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155****3360

追问:是去年的账

2020-02-18 14:55:17
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答疑老师

回答:不涉及损益直接冲掉,要是有费用和成本,那就做借应付职工薪酬 工资,贷以前年度损益调整。借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

2020-02-18 14:58:33
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155****3360

追问:那会影响我现金余额了,他是用现金余额出了,那我岂不是还要调整一次余额,是不是呀,老师

2020-02-18 15:05:06
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答疑老师

回答:借应付职工薪酬 负数,贷其他应收款 负数 应交税费应交个人所得税 负数, 这个还有你没有截图完是贷库存现金吧,那这个做借库存现金,借借应付职工薪酬 负数,贷其他应收款 负数 应交税费应交个人所得税 负数

2020-02-18 15:06:03
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